石家庄市裕华区东苑办事处2018年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将部门预算信息公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻落实上级要求和各项法规，组织开展落实上级要求和各项法规。

（二）促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，推动经济体系建设。财政收入、固定资产投资按区下达任务目标全面完成。

（三）加强辖区管理，搞好公共服务。制定实施本街道发展规划，负责管理文教、科技等社会事业和卫生计生、民政、城镇管理、社区建设等行政执法和管理工作，配合上级有关部门做好安全生产、环保和城市管理等工作，加强对所辖各社区居委会的指导和监管，完善社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。制定实施本街道发展规划，负责管理文教、科技等社会事业和卫生计生、民政、城镇管理、社区建设等行政执法和管理工作，配合上级有关部门做好安全生产、环保和城市管理等工作，加强对所辖各社区居委会的指导和监管，不断完善社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管。加强基础设施建设和生态环境建设，发展社区公共事业和集体公益事业，组织引导社区劳动力转移和就业，加强社区社会化服务体系建设。加强基础设施建设和生态环境建设，发展社区公共事业和集体公益事业，组织引导社区劳动力转移和就业，加强社区社会化服务体系建设。

（四）维护社会稳定。加强社区治安综合治理，强化信访、调解工作，化解社区社会矛盾，维护辖区秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障居民人身和民主等权利。加强社区治安综合治理，强化信访、调解工作，化解社区社会矛盾，维护辖区秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障居民人身和民主等权利。

（五）巩固基层政权。加强党的组织建设、作风建设和制度建设，强化街道人大对办事处的监督，切实加强和改进对所辖各党组织和居民委员会的领导和指导，扩大和健全社区基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。加强党的组织建设、作风建设和制度建设，强化街道人大对办事处的监督，切实加强和改进对所辖各党组织和居民委员会的领导和指导，扩大和健全社区基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。同时落实好党风廉政建设各项工作。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市裕华区人民政府东苑街道办事处	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1.收入说明

本年度预算收入安排2020.07万元。其中：一般公共预算安排2020.07万元，其他来源收入安排 0 万元。

2.支出说明

本年度预算支出安排2020.07万元。其中：基本支出安排1174.56万元，项目支出安排895.51万元。

3.与上年增减情况

本年度预算收支安排2020.07万元，较上年增加545.25万元。其中:基本支出增加251.06万元，主要增加为人员经费支出；项目支出增加344.39万元，主要增加为发展与改革事务支出中的对方北集团的补贴资金等支出。

三、机关运行经费安排

机关运行经费安排 80.6万元。主要用于办公费，公务车运行维护费、通讯费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门三公经费预算共计 2.6 万元，与上年持平，无增减变化。出国经费0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置经费0 万元，与上年持平，无增减变化。公务车运行维护费预算安排2.6 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，本部门的财政工作将深入贯彻落实党的十九大精神，按照“稳中求进、改革发展”的主题，进一步牢固树立新发展理念和工作目标，解放思想，奋发作为，充分用好体制、政策、资金等财政工具，积极创新制度，用足改革红利，激发发展动力，加快建设基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、的财政体系。（一）大力推动区委区政府重大决策部署落实。一是推动经济发展。制定实施本街道经济发展规划，推进经济体系建设。财税收入、固定资产投资按区下达任务目标全面完成。二是加快推进创新驱动。加大科技创新投入力度，进一步完善科技资金使用管理机制，促进创新能力提升。三是大力支持生态环境治理。加大大气污染防治投入。（二）大力改进财政资金使用管理。一是优化财政资金配置。预算资金安排突出保工资、保运转、保民生，着力支持科技创新、人才培养、城乡公用事业、公益性基础设施建设等，二是强化资金统筹整合。严格落实区委区政府整合统筹使用财政资金有关要求，保障重大政策、重点项目、重点区域需求。

部门职责及工作活动绩效目标指标

[437]裕华区东苑街道办事处部门	单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
优	良	中	差
一、贯彻落实上级要求和各项法规	254.71	贯彻落实上级要求和各项法规	贯彻落实好上级要求和各项法规
1、贯彻落实上级要求和各项法规	254.71	组织开展落实上级要求和各项法规	确保法规落地	法规落实率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
二、促进经济发展	336.00	制定实施本街道经济发展规划，推进经济体系建设。	推进经济体系的建设
1、促进经济发展	336.00	财税收入、固定资产投资按区下达任务目标全面完成	经济发展稳中求增	目标完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
三、加强辖区管理	75.84	制定实施本街道发展规划，负责管理文教、科技等社会事业和卫生计生、民政、城镇管理、社区建设等行政执法和管理工作，配合上级有关部门做好安全生产、环保和城市管理等工作，加强对所辖各社区居委会的指导和监管，不断完善社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。	强化街道办事处的监督作用
1、加强辖区管理	75.84	制定实施本街道发展规划，负责管理文教、科技等社会事业和卫生计生、民政、城镇管理、社区建设等行政执法和管理工作，配合上级有关部门做好安全生产、环保和城市管理等工作，加强对所辖各社区居委会的指导和监管，不断完善社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”	发挥街道监督作用，完善监督职责	上报及时率	提前报送	规定时间内报送	滞后1天以内	滞后1天以上
四、搞好公共服务	2.40	加强基础设施建设和生态环境建设，发展社区公共事业和集体公益事业，组织引导社区劳动力转移和就业，加强社区社会化服务体系建设。	不断加强社区社会化服务体系建设
1、搞好公共服务	2.40	加强基础设施建设和生态环境建设，发展社区公共事业和集体公益事业，组织引导社区劳动力转移和就业，加强社区社会化服务体系建设	立足街道，服务社区	扬尘治理达标率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
五、维护社会稳定	101.77	加强社区治安综合治理，强化信访、调解工作，化解社区社会矛盾，维护辖区秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障居民人身和民主等权利。	保障社区稳定和广大居民合法权益
1、维护社会稳定	101.77	加强社区治安综合治理，强化信访、调解工作，化解社区社会矛盾，维护辖区秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障居民人身和民主等权利。	保障人民权益	排查成功率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
六、巩固基层政权	124.79	加强党的组织建设、作风建设和制度建设，强化街道人大对办事处的监督，切实加强和改进对所辖各党组织和居民委员会的领导和指导，扩大和健全社区基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。	不断巩固基层政权
1、巩固基层政权	124.79	加强党的组织建设、作风建设和制度建设，强化街道人大对办事处的监督，切实加强和改进对所辖各党组织和居民委员会的领导和指导，扩大和健全社区基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。同时落实好党风廉政建设各项工作	加强党的建设	政策落实率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

六、政府采购预算情况

2018年，我单位安排政府采购预算8万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

[437]裕华区东苑街道办事处部门	单位：万元
政府采购

项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金
总计	当年部门预算安排资金	其他渠道资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	8
台	31	2.5	8	8	8
日常公用	1.5	计算机设备	A020101	台	3.00	0.50	1.50	1.50	1.50
日常公用	0.8	多功能一体机	A020204	台	4.00	0.20	0.80	0.80	0.80
日常公用	0.6	复印机	A020201	台	3.00	0.20	0.60	0.60	0.60
日常公用	2	照相机及器材	A020205	台	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00
日常公用	1.5	空调机	A0206180203	台	3.00	0.50	1.50	1.50	1.50
日常公用	1.6	家具用具	A06	台	16.00	0.10	1.60	1.60	1.60
七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为118.90万元，本年度拟购置固定资产8 万元。主要为计算机、打印机、复印机、照相机等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：[437] 裕华区东苑办事处部门 截止日期：2017年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	118.9
（一）房屋（平方米）	1555	29
1、办公用房	1555	29
2、业务用房
（二）汽车（台、辆）	1	12.3
1、轿车	1	12.3
2、小型载客汽车
3、其他车型
（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）
单价在20万元（含）-200万元
（四）其他固定资产	1184	77.6

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。