裕华区红十字会

2024年部门预算绩效文本

（草案）

裕华区红十字会编制

裕华区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1

二、分项绩效目标	1

三、工作保障措施	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表	4

2.2024年预算-应急救护大赛绩效目标表	5

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年度裕华区红十字会总体绩效目标

组织会员开展红十字会的相关工作，指导街道红十字会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。开展群众性红十字会的宣传工作，广泛普及应急与救护相关科学知识。做好困难家庭的帮扶工作，开展各种暖心活动，解除困难家庭和红十字会工作者后顾之忧。推动健康教育工作，在各大院校、社区开展对大中学生及青少年家长的健康教育。

二、分项绩效目标

2024年度裕华区红十字会职责分项绩效目标

1、劳务派遣人员劳务费

绩效目标：结合劳务派遣人员素质能力与本单位工作实际，合理分配工作，做好考勤工作。及时为劳务人员发放工资，确保机关工作顺利运行。

绩效指标：出勤率、工作完成率、

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

761001裕华区红十字会本级	单位：万元
项目编码	13010824P00057010005C	项目名称	2024年预算-劳务派遣人员经费
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政 资金	4.32	其他资金
聘请一个人员，辅助处理工作事务，提高办事效率。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
1.08	2.16	3.24	4.32
绩效目标	1. 聘请一个人员，辅助处理工作事务，提高办事效率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	单位实际合同派遣数	1人	劳务合同
质量指标	优秀率	优秀劳务派遣人员与总人数比率	≥90％	历史数据
时效指标	出勤率	每日劳务派遣人员出勤人数和总人数比率	≥90％	历史数据
成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本	≤3600元	预算规模
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占工作总量的比率	≥90％	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作处室满意度	派遣人员工作处室满意度	≥90％	调查问卷

2.2024年预算-应急救护大赛绩效目标表

761001裕华区红十字会本级	单位：万元
项目编码	13010824P000965100012	项目名称	2024年预算-应急救护大赛
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金
普及急救知识，提高群众自救互救能力，让群众都能学到基本的急救知识与技能，以便应对以后的各种突发事故
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
0.35	0.70	1.05	1.40
绩效目标	1.普及急救知识，提高群众自救互救能力，让群众都能学到基本的急救知识与技能，以便应对以后的各种突发事故

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成培训人数	完成培训人数与总人数比率	≥90％	历史数据
质量指标	受益人数	受益人数与总人数比率	≥90％	历史数据
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前完成	历史数据
成本指标	项目总成本	项目预算规模	≤2万元	预算规模
效益指标	社会效益指标	加强公益建设	提升群众自救互救能力与水平	≥90%	历史数据
可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥90%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对组织整体满意度	≥90%	调查问卷