裕华区裕东办事处

2024年部门预算绩效文本

（草案）

裕华区裕东办事处编制

裕华区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1

二、分项绩效目标	1

三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024年预算-办事处综合业务经费绩效目标表	4

2.2024年预算-居委会办公费绩效目标表	5

3.2023年惠民项目资金（市财政）绩效目标表	6

4.2024年预算-居委会退养干部退休费绩效目标表	7

5.2024年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表	8

6.2024年预算-楼组长绩效目标表	9

7.2024年预算-农村离任干部生活补贴绩效目标表	10

8.2024年预算-社区工作者工资绩效目标表	11

9.2024年预算-退役军人转劳务派遣人员工资绩效目标表	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

满足街道及社区各科室日常办公需求，保障退养人员的基本生活，提高办事效率，提升社工及劳务人员的工作积极性，保证街道及社区工作有序开展。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1、贯彻落实上级要求和各项法规

组织开展落实上级要求和各项法规，确保法规落地。

2、推进经济体系的建设

财税收入、固定资产投资按区下达任务目标全面完成，经济发展稳中求增。

3、强化街道办事处的监督作用

制定实施本街道发展规划，负责管理文教、科技等社会事业和卫生计生、民政、城镇管理、社区建设等行政执法和管理工作，配合上级有关部门做好安全生产、环保和城市管理等工作，加强对所辖各社区居委会的指导和监管，不断完善社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”。

4、不断加强社区社会化服务体系建设

立足街道，服务社区。加强基础设施建设和生态环境建设，发展社区公共事业和集体公益事业，组织引导社区劳动力转移和就业，加强社区社会化服务体系建设。

5、保障社区稳定和广大居民合法权益

加强社区治安综合治理，强化信访、调解工作，化解社区社会矛盾，维护辖区秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障居民人身和民主等权利。

6、不断巩固基层政权

加强党的组织建设、作风建设和制度建设，强化街道人大对办事处的监督，切实加强和改进对所辖各党组织和居民委员会的领导和指导，扩大和健全社区基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。同时落实好党风廉政建设各项工作。

三、工作保障措施

工作保障措施工作保障措施 \f A \l 1

1、加强制度建设。建立健全我单位预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审核，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年预算-办事处综合业务经费绩效目标表

436001裕华区裕东办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P00069110002D	项目名称	2024年预算-办事处综合业务经费
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金
保障办事处的正常运转及完成各项工作
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
35.00	70.00	105.00	140.00
绩效目标	1.保障办事处的正常运转及完成各项工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位个数	保障单位个数	1个	上级文件
质量指标	运转保障率	办事处日常运行保障率	≥93%	实地考察
时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	≥93%	实地考察
成本指标	资金使用率	资金使用率	≥90%	实地考察
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	实地考察
可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥93%	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

2.2024年预算-居委会办公费绩效目标表

436001裕华区裕东办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P000692100023	项目名称	2024年预算-居委会办公费
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金
保障居委会各项工作正常开展
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
50.00	100.00	150.00	200.00
绩效目标	1.保障居委会各项工作正常开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障居委会个数	保障居委会个数	20个	年度工作安排
质量指标	考核合格率	居委会考核合格率	≥90%	年度工作安排
时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	年度工作安排
成本指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	确保群众正当诉求反馈解决率	确保群众正当诉求反馈解决率	≥95%	年度工作安排
可持续影响指标	持续提高社区综合服务水平	持续提高社区综合服务水平	持续提高社区综合服务水平	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对居委会工作的满意度	居民对居委会工作的满意度	≥95%	调查问卷

3.2023年惠民项目资金（市财政）绩效目标表

436001裕华区裕东办事处本级	单位：万元
项目编码	13010823P000253100032	项目名称	2023年惠民项目资金（市财政）
预算规模及资金用途	预算数	7.83	其中：财政 资金	7.83	其他资金
加强城市社区基层党建，提高基层治理能力
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
1.96	3.92	5.87	7.83
绩效目标	1.加强城市社区基层党建，提高基层治理能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建惠民项目数	党建惠民项目数	35项	市财政局《石家庄市社区惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
质量指标	党建惠民项目验收合格率	党建惠民项目验收合格率	≥95%	市财政局《石家庄市社区惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
时效指标	党建惠民项目完工率	党建惠民项目完工率	≥95%	市财政局《石家庄市社区惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
成本指标	党建惠民项目资金使用率	党建惠民项目资金使用率	≤100%	市财政局《石家庄市社区惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
效益指标	社会效益指标	提高社区党建水平和基层治理水平	提高社区党建水平和基层治理水平	提高社区党建水平和基层治理水平	市财政局《石家庄市社区惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
可持续影响指标	提高社区党建水平和基层治理水平	提高社区党建水平和基层治理水平	提高社区党建水平和基层治理水平	市财政局《石家庄市社区惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

4.2024年预算-居委会退养干部退休费绩效目标表

436001裕华区裕东办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P000696100016	项目名称	2024年预算-居委会退养干部退休费
预算规模及资金用途	预算数	1.95	其中：财政 资金	1.95	其他资金
通过发放补贴，使纯居民退离社区干部生活得到保障，生活状况得到改善
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
0.49	0.98	1.46	1.95
绩效目标	1.通过发放补贴，使纯居民退离社区干部生活得到保障，生活状况得到改善

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	实际保障人数	1人	上级批复
质量指标	生活补贴发放的精准性	经费发放的精准性	100%	上级批复
时效指标	补贴发放的及时性	生活补贴发放有及时性	按要求逐月发放	上级批复
成本指标	按预算发放经费	按预算发放经费	≤1.95万元	上级批复
效益指标	社会效益指标	通过发放补贴，使纯居民退离社区干部生活得到保障，生活状况得到改善	提高退养干部的归属感及荣誉感	提高退养干部的归属感及荣誉感	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	居委会退养干部满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

5.2024年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

436001裕华区裕东办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P00057010029J	项目名称	2024年预算-劳务派遣人员经费
预算规模及资金用途	预算数	32.02	其中：财政 资金	32.02	其他资金
用于支付劳务派遣人员的劳动报酬
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
8.01	16.01	24.02	32.02
绩效目标	1.辅助处理工作事务，提高办事效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	单位实际合同人数	7人	劳务合同
质量指标	优秀率	优秀劳务派遣人员与总人数比率	≥95%	历史数据
时效指标	出勤率	每日劳务派遣人员出勤人数和总人数比率	≥95%	历史数据
成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保等平均成本	≤32.02万元	预算规模
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占工作总量的比率	≥95%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员工作处室满意度	劳务派遣人员工作处室满意度	≥95%	调查问卷

6.2024年预算-楼组长绩效目标表

436001裕华区裕东办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P000693100015	项目名称	2024年预算-楼组长
预算规模及资金用途	预算数	91.68	其中：财政 资金	91.68	其他资金
提高楼组长的积极性与归属感，更好的开展社区工作
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
22.92	45.84	68.76	91.68
绩效目标	1.提高楼组长的积极性与归属感，更好的开展社区工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	实际保障人数	≤860人	上级文件要求
质量指标	经费发放率	经费发放率	100%	上级文件要求
时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	≥95%	上级文件要求
成本指标	按标准额度保障	按标准额度保障	≤91.68万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	提高楼组长的积极性	提高楼组长参与社区工作的积极性	提高楼组长参与社区工作的积极性	上级文件要求
可持续影响指标	提高楼组长的积极性	提高楼组长参与社区工作的积极性	提高楼组长参与社区工作的积极性	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%	调查问卷

7.2024年预算-农村离任干部生活补贴绩效目标表

436001裕华区裕东办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P00069510001G	项目名称	2024年预算-农村离任干部生活补贴
预算规模及资金用途	预算数	4.53	其中：财政 资金	4.53	其他资金
提高居委会退养干部生活水平
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
1.13	2.27	3.40	4.53
绩效目标	1.提高居委会退养干部生活水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	实际保障人数	7人	上级批复
质量指标	经费发放的精准性	经费发放的精准性	100%	上级批复
时效指标	经费发放的及时性	经费发放的及时性	≥95%	上级批复
成本指标	按预算发放经费	按预算发放经费	≤4.53万元	上级批复
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高居委会退养干部生活水平	提高居委会退养干部生活水平	实地考察
可持续影响指标	提高退养干部的归属感及荣誉感	提高退养干部的归属感及荣誉感	提高退养干部的归属感及荣誉感	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

8.2024年预算-社区工作者工资绩效目标表

436001裕华区裕东办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P00069410001T	项目名称	2024年预算-社区工作者工资
预算规模及资金用途	预算数	860.65	其中：财政 资金	860.65	其他资金
保障社区工作者队伍薪资，提高社区工作水平
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
215.16	430.33	645.49	860.65
绩效目标	1.保障社区工作者队伍薪资，提高社区工作水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	100人	政策要求
质量指标	经费使用发放率	经费使用发放率	≥95%	文件要求
时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	≥95%	文件要求
成本指标	按标准额度保障	按标准额度保障	≤860.65万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	提高社区工作者归属感及荣誉感	提高社区工作者归属感及荣誉感	提高社区工作者归属感及荣誉感	实地考察
可持续影响指标	保持社区工作者队伍长期稳定	保持社区工作者队伍长期稳定	保持社区工作者队伍长期稳定	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

9.2024年预算-退役军人转劳务派遣人员工资绩效目标表

436001裕华区裕东办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P00060410006U	项目名称	2024年预算-退役军人转劳务派遣人员工资
预算规模及资金用途	预算数	8.16	其中：财政 资金	8.16	其他资金
用于支付退役军人转劳务派遣人员劳动报酬
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
2.04	4.08	6.12	8.16
绩效目标	1.辅助处理工作事务，提高办事效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	单位实际合同人数	2人	劳务合同
质量指标	优秀率	优秀人员与总人数比率	≥95%	历史数据
时效指标	出勤率	每日人员出勤人数和总人数比率	≥95%	历史数据
成本指标	人均成本	人员工资、社保等平均成本	≤7.78万元	预算规模
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占工作总量的比率	≥95%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员工作处室满意度	人员工作处室满意度	≥95%	调查问卷