裕华区槐底办事处

2024年部门预算绩效文本

（草案）

裕华区槐底办事处编制

裕华区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1

二、分项绩效目标	2

三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024年预算-办事处综合业务经费绩效目标表	5

2.2024年预算-居委会办公费绩效目标表	6

3.2023年惠民项目资金（市财政）绩效目标表	7

4.2024年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表	8

5.2024年预算-楼组长绩效目标表	9

6.2024年预算-农村离任干部生活补贴绩效目标表	10

7.2024年预算-社区工作者工资绩效目标表	11

8.2024年预算-退役军人转劳务派遣人员工资绩效目标表	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作。负责联系选民，反映代表和群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵、预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

（一）全面提升街道办事处服务窗口办公质量和效率。

绩效目标：完善制度、规范流程、明确标准，不断提高街道办事处办事大厅办事质量和效率。绩效指标：街道服务大厅工作任务完成率。

（二）全面保障工资类项目正常开展，保障单位人员类开支正常运行。绩效目标：全面做好社工工资类、劳务派遣工资类等项目预算，保证人员类预算充足。绩效指标：保证人员百分比。

（三）全面做好重大专项工作。

绩效目标：做好重大应急突发事件处置、街道辖区治安稳定、信访问题、疫情防控等各项工作，积极落实区政府交办的其它事项。

绩效指标：各项工作任务完成百分比。

三、工作保障措施

1.单位领导会议决定组织专门小组保障目标绩效完成，并按时进行监督管理。

2.根据预算绩效管理要求，本部门组织对年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

3.按进度进行预算支出，保质保量完成预算任务。

4.分项目分类别进行绩效评价。

5.进一步宣传整体绩效和分项绩效的作用，加大单位各部门对绩效信息的认识。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年预算-办事处综合业务经费绩效目标表

441001裕华区槐底办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P000725100029	项目名称	2024年预算-办事处综合业务经费
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金
保障办事处行政工作正常运行。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
35.00	70.00	105.00	140.00
绩效目标	1.保障办事处行政工作正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数比率	保障街道各科室正常工作人数占总人数的比率	≥95%	上级要求
质量指标	群体性事件成功处理率（%）	群众性事件成功处理率（%）	≥95%	上级要求
时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	上级要求
成本指标	运行成本	运行成本	≤200万元	上级要求
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升街道业务科室公共服务水平	提升街道业务科室公共服务水平，更好地服务辖区群众	调查问卷
可持续影响指标	行政事务落实率	行政事务落实率	≥95%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对街道处理问题的满意度	≥95%	调查问卷

2.2024年预算-居委会办公费绩效目标表

441001裕华区槐底办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P00072610003J	项目名称	2024年预算-居委会办公费
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金
"我街道辖区共计城市社区居委会13个，每年每社区需要工作经费10万元共计130万元，主要用于社区居委会日常办公耗材、服务群众事务、办公设备购置、组织各类活动、宣传展牌制作、社区辖区公共环境维护等工作，确保社区居委会工作正常开展。现将该笔经费列入2023年预算。

"

资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
32.50	65.00	97.50	130.00
绩效目标	1.我街道辖区共计城市社区居委会13个，每年每社区需要工作经费10万元共计130万元，主要用于社区居委会日常办公耗材、服务群众事务、办公设备购置、组织各类活动、宣传展牌制作、社区辖区公共环境维护等工作，确保社区居委会工作正常开展。现将该笔经费列入2023年预算。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	反映保障居委会社区数量值	13个	上级要求
质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	上级要求
时效指标	按期完成率（%）	社区各项工作按期完成比率	≥95%	上级要求
成本指标	运行成本	控制在预算范围内	≤130万元	预算文案
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过社区工展，稳定社区环境，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平显著提升	问卷调查
可持续影响指标	社区事务完成率	社区事务完成率	≥95%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	问卷调查

3.2023年惠民项目资金（市财政）绩效目标表

441001裕华区槐底办事处本级	单位：万元
项目编码	13010823P00025310004M	项目名称	2023年惠民项目资金（市财政）
预算规模及资金用途	预算数	2.31	其中：财政 资金	2.31	其他资金
加强全市城市基层党建，提升基层治理能力

资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
2.31
绩效目标	1.加强全市城市基层党建，提升基层治理能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	惠民项目总数	惠民资金覆盖的项目总数	19个	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
质量指标	惠民项目验收合格率	验收合格的惠民项目数/惠民项目总数	≥95%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
时效指标	惠民项目完工时间	惠民项目完成时间	2023年底前完成所有项目	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
成本指标	资金成本	惠民项目资金总额	≤137.94万元	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
效益指标	社会效益指标	工程使用人群范围及年限	工程能够解决居民需求并长期使用	≥50%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
可持续影响指标	项目落实率	项目落实率	≥95%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民工程群众满意度	解决居民最关心、最直接、最现实的民生问题	≥90%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法》（石财行【2018】16号）

4.2024年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

441001裕华区槐底办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P00057010017F	项目名称	2024年预算-劳务派遣人员经费
预算规模及资金用途	预算数	118.72	其中：财政 资金	118.72	其他资金
辅助处理工作事务，提高办事效率。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
25.00	50.00	75.00	100.00
绩效目标	1.辅助处理工作事务，提高办事效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	单位实际合同派遣人数	27人	劳务合同
质量指标	优秀率	优秀劳务派遣人员与总人数比率	≥95%	历史数据
时效指标	出勤率	每日劳务派遣人员出勤人数和总人数比率	≥95%	历史数据
成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本	≤3664元	预算规模
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占工作总量的比率	≥95%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作处室满意度	派遣人员工作处室满意度	≥95%	调查问卷

5.2024年预算-楼组长绩效目标表

441001裕华区槐底办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P000727100011	项目名称	2024年预算-楼组长
预算规模及资金用途	预算数	67.44	其中：财政 资金	67.44	其他资金
主要用于街道各社区楼组长工资的发放，保证各社区工作正常开展。

资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
16.86	33.72	50.58	67.44
绩效目标	1.主要用于街道各社区楼组长工资的发放，保证各社区工作正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障社区楼组长工资发放人数	≥91人	上级要求
质量指标	工资发放精准性	社区楼组长工资发放人数和发放金额的精准性	≥100%	上级要求
时效指标	工资发放及时率	社区楼组长工资发放及时人数占总人数的比率	≥95%	上级要求
成本指标	资金成本	控制在预算范围内	≤67.44万元	预算文案
效益指标	社会效益指标	加强社区楼组长归属感	通过按时足额发放楼组长工资，增强干部归属感，保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	调查问卷
可持续影响指标	政策落实率	政策落实率	≥95%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	对工资福利等发放工作的满意程度	≥90百分比	绩效目标指标

6.2024年预算-农村离任干部生活补贴绩效目标表

441001裕华区槐底办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P000729100020	项目名称	2024年预算-农村离任干部生活补贴
预算规模及资金用途	预算数	1.94	其中：财政 资金	1.94	其他资金
农村离任两委干部生活补贴：预算数1.94万元，全部为财政资金。主要用于每年一次性为尖岭离任两委干部的生活补贴发放，按照每人每年6463元标准执行。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
1.94
绩效目标	1.农村离任两委干部生活补贴：预算数1.94万元，全部为财政资金。主要用于每年一次性为尖岭离任两委干部的生活补贴发放，按照每人每年6463元标准执行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	生活补贴发放人数	≥1人	上级要求
质量指标	工资发放精准性	工资发放人员和发放数据的精准性	≥100%	上级要求
时效指标	发放及时率	及时发放生活补贴比率	≥95%	上级要求
成本指标	资金成本	控制在预算范围内	≤1.94万元	预算文案
效益指标	社会效益指标	加强离任两委干部归属感	通过按时按标准发放生活补贴，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定。	离任干部队伍稳定	问卷调查
可持续影响指标	政策落实率	政策落实率	≥95%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对生活补贴等发放工作的满意程度	≥95%	问卷调查

7.2024年预算-社区工作者工资绩效目标表

441001裕华区槐底办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P00072810001N	项目名称	2024年预算-社区工作者工资
预算规模及资金用途	预算数	447.01	其中：财政 资金	447.01	其他资金
"主要用于街道52名社区工作者工资发放发放工作。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
111.75	223.51	335.25	447.01
绩效目标	1."主要用于街道52名社区工作者工资发放发放工作。	"

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	52人	上级要求
质量指标	工资发放精准性	工资福利等发放人员和发放数据的精准性	100%	上级要求
时效指标	工资发放及时率（%）	社区工作者工资发放及时率（%）	≥95%	上级要求
成本指标	资金成本	资金成本	≤447.01万元	预算文案
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时足额发放工资福利等，增强社工归属感，保持社工队伍稳定	保持社工队伍相对稳定	问卷调查
可持续影响指标	政策完成率	政策落实率	≥95%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	社区工作者工资薪金发放工作的满意程度	≥95%	问卷调查

8.2024年预算-退役军人转劳务派遣人员工资绩效目标表

441001裕华区槐底办事处本级	单位：万元
项目编码	13010824P00060410001R	项目名称	2024年预算-退役军人转劳务派遣人员工资
预算规模及资金用途	预算数	4.08	其中：财政 资金	4.08	其他资金
辅助处理工作事务，提高办事效率
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
1.02	2.04	3.06	4.08
绩效目标	1.辅助处理工作事务，提高办事效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	单位实际合同派遣人数	1人	劳务合同
质量指标	优秀率	优秀劳务派遣人员与总人数比率	≥95%	历史数据
时效指标	出勤率	每日劳务派遣人员出勤人数和总人数比率	≥95%	历史数据
成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本	≤3400元	预算规模
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占工作总量的比率	≥95%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作处室满意度	派遣人员工作处室满意度	≥95%	调查问卷