石家庄市裕华区计划生育协会2019年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将裕华区计生协2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

(一)组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（二）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病的科学知识。

（三）做好特殊家庭的帮扶工作，开展各种暖心活动，引导计生困难家庭脱贫致富，关爱女孩健康成长。

（四）积极协助有关单位推进计划生育保险事业，解除计生家庭和计生工作者后顾之忧。

（五）推动青春健康教育工作，在各大院校、各社区开展对大中学生及青少年家长的青春健康教育。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计
石家庄市裕华区计划生育协会	行政	正科级	财政拨款
二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入82.75万元，其中：一般公共预算收入82.75万元，2、支出说明

本年度预算支出安排82.75万元。其中：基本支出安排40.49万元，主要分为基本跟人员支出，项目支出安排42.26万元，主要分为生育关怀、宣传教育培训、省级项目配套资金支出。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排82.75万元，较上年增加10.8万元。其中:基本支出增加7.94万元，主要增加人员支出；项目支出增加2.86万元，主要增加劳务派遣人员支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年我单位机关运行经费安排0.5万元。主要用于办公费，公务车运行维护费、通讯费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门三公经费预算共计0万元，与上年持平，无增减变化。出国经费0万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置经费0万元，与上年持平，无增减变化。公务车运行维护费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病的科学知识。）做好特殊家庭的帮扶工作，开展各种暖心活动，引导计生困难家庭脱贫致富，关爱女孩健康成长积极协助有关单位推进计划生育保险事业，解除计生家庭和计生工作者后顾之忧。推动青春健康教育工作，在各大院校、社区开展对大中学生及青少年家长的青春健康教育。

职责分类绩效目标：

（一）生育关怀：

职责描述：积极协助有关单位推进计划生育保险事业，对计生困难家庭帮扶。

绩效目标：完成计生保险、住院护工保险、做好幸福工程、亲情关爱项目。

（二）青春健康---国家级项目：

职责描述：积极拓宽青春健康教育渠道,从性与生殖健康、思想道德、青春期心理等方面进行了有益的探索，初步形成了”协会主抓、项目引领、资源共享、学生受益”的工作格局，推动了青春健康教育工作的全面开展。

绩效目标：使3万余名大学生、3千余名家长得到培训，促进家庭和谐关系发展和大中学生的健康发展。

（三）宣传服务---开展宣传教育为主题的系列活动：

职责描述：开展各种形式活动，宣传党的计划生育政策、法规、营造新型生育文化氛围。

绩效目标：组织会员、志愿者开展宣传服务活动，关注青少年健康。

部门职责-工作活动绩效目标

362 石家庄市裕华区计划生育协会	单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
优	良	中	差
1.生育关怀基金	20	对计生特殊家庭开展帮扶及救助，建立保险制度。为计生困难家庭提供技术咨询、培训及指导。救助特殊贫困计生家庭及贫困女大学生。	为2019年每户特殊家庭投保护工及意外伤害保险。真正实现让特殊家庭有所医，患病无忧，得到更多实惠、保障和安心	投保率	100%	≥

95%	≥

90%	<90%
2.计生协国家级、省级项目	9.1	通过开展宣传教育等贴近大学生生活的活动，结合宣传材料、健康讲座、网络咨询等多种形式开展健康教育活动，提高青少年的性与生殖健康认知水平。

加强社区学校建设基础上再打造两个项目师范基地，增强青少年性与生殖健康认知让健康的“性理念”惠及高校	开展家长培训会（次）	≥40	≥30	≥20	<20
3.宣传教育培训及其他业务经费	6.3	建好协会阵地，广泛宣传计划生育各项政策。再重要时间节点进行宣传活动，	充分利用“两节两日”、纪念日、等重要节日开展群众性宣传教育活动来提高民众对计生新政策的了解与认识。	开展活动次数（次）	≥10	≥8	≥6	<6
4.劳务派遣人员工作	6.86	随着近两年系统工作的细化和计生服务内容的增加，出现了诸多新任务、新工作，所以通过我区公开招标两名工作人员。	结合劳务派遣人员素质能力与本单位工作实际，合理分配工作，做好考勤工作，及时为劳务人员发放工资，确保机关工作顺利运行。	劳务派遣人员出勤率	95%-100%	95%-100%	80%-90%	<80%
劳务派遣人员工作效率	很高	较高	一般	底下

六、政府采购预算情况

2019年，我单位安排政府采购预算0万元，

部门政府采购预算

362 石家庄市裕华区计划生育协会	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金
总计	当年部门预算安排资金	其他渠道资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	0
0	0	0	0	0	0

七、国有资产信息

石家庄市裕华区计划生育协会（含所属单位）上年末固定资产金额为6.87万元。具体内容见下表。本年度政府采购预算0万元。

部门固定资产占用情况表
编制部门：362 石家庄市裕华区计划生育协会	截止时间：2018年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6.87
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
6.87
八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。