石家庄市裕华区计生协2018年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将部门预算信息公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（二）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病的科学知识。

（三）做好特殊家庭的帮扶工作，开展各种暖心活动，引导计生困难家庭脱贫致富，关爱女孩健康成长。

（四）积极协助有关单位推进计划生育保险事业，解除计生家庭和计生工作者后顾之忧。

（五）推动青春健康教育工作，在各大院校、各社区开展对大中学生及青少年家长的青春健康教育。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
计划生育协会	行政	正科级	财政拨款
机构设置：

二、部门预算安排的总体情况

1.收入说明

2018年度预算收入安排71.95万元。其中：一般公共预算安排71.95万元，其他来源收入安排0万元。

2.支出说明

2018年度预算支出安排71.95万元。其中：基本支出安排 万元，项目支出安排39.40万元。

3.与上年增减情况

2018年度预算收支安排71.95万元，较2017年增加13.21万元。其中:基本支出增加9.21万元，主要增加人员支出；项目支出增加4万元，主要增加劳务派遣人员支出。

三、机关运行经费安排

2018年度机关运行经费安排0.5万元。主要用于办公费，公务车运行维护费、通讯费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年度计生协三公经费预算共计0万元，与2017年持平，无增减变化。出国经费0万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置经费0万元，与上年持平，无增减变化。公务车运行维护费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病的科学知识。）做好特殊家庭的帮扶工作，开展各种暖心活动，引导计生困难家庭脱贫致富，关爱女孩健康成长积极协助有关单位推进计划生育保险事业，解除计生家庭和计生工作者后顾之忧。推动青春健康教育工作，在各大院校、社区开展对大中学生及青少年家长的青春健康教育。

362裕华区计生协会	单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
优	良	中	差
一、队伍素质	10.30	组织会员带动广大群众实行自我教育、自我管理、自我服务、自我监督，维护会员和群众的合法权益，为育龄群众和广大 群众服务。动员广大党员干部积极带头贯彻落实计划生育新政策。	使广大群众自觉贯彻落实计划生育新政策。
1、宣传服务	10.30	加强培训，提高协会队伍素质，开展百万会员学科技，扩大会员、志愿者参与面，做好计划生育群众工作，为群众提供优质服务。	提高队伍战斗力	培训任务完成率	95%-100%	80%-90%	60%-80%	60%以下
培训任务完成率	95%-100%	80%-90%	60%-80%	60%以下
二、“亲情关爱”、“计生保险及护工补贴”“幸福工程、天使圆梦”项目系列工作	20.00	积极协助有关单位推进计划生育保险事业，对计生困难家庭帮扶	解除特殊家庭在生产、生活、精神、医疗等方面的困难和问题，做好计生家庭保险，开展爱心助学活动。
1、宣传计生保险、住院护工、幸福工程及亲情关爱政策。	20.00	建立亲情关爱示范基地，开展各种暖心活动，拓展计生家庭保险，引导计生困难家庭脱贫致富。	完成计生保险、住院护工保险、做好幸福工程、亲情关爱项目。	办理保险比率及特殊家庭帮扶覆盖面及项目完成情况	95%-100%	80%-90%	60%-80%	60%以下
三、青春健康	9.10	积极拓宽青春健康教育渠道,从性与生殖健康、思想道德、青春期心理等方面进行了有益的探索，初步形成了”协会主抓、项目引领、资源共享、学生受益”的工作格局，推动了青春健康教育工作的全面开展。	促进青少年身心健康的发展和家庭和谐关系的建立。
1、青春健康	9.10	推动青春健康教育工作，在各大院校、各社区开展对大中学生及青少年家长开展青春健康教育	使3万余名大学生、3千余名家长得到培训，促进家庭和谐关系发展和大中学生的健康发展。	活动完成率	7次	5次	3次	3次
部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2018年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

362裕华区计生协会	单位：万元
政府采购

项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金
总计	当年部门预算安排资金	其他渠道资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	0
七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为6.06万元，本年度拟购置固定资产0万元。详见下表：

部门固定资产占用情况表

编制部门：362裕华区计生协会 截止日期：2017年12月31日。

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6.06
（一）房屋（平方米）	0	0
1、办公用房	0	0
2、业务用房	0	0
（二）汽车（台、辆）	0	0
1、轿车	0	0
2、小型载客汽车	0	0
3、其他车型	0	0
（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）	0	0
单价在20万元（含）-200万元	0	0
（四）其他固定资产	——	6.06

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。