石家庄市裕华区计生协2017年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（二）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病的科学知识。

（三）做好特殊家庭的帮扶工作，开展各种暖心活动，引导计生困难家庭脱贫致富，关爱女孩健康成长。

（四）积极协助有关单位推进计划生育保险事业，解除计生家庭和计生工作者后顾之忧。

（五）推动青春健康教育工作，在各大院校、各社区开展对大中学生及青少年家长的青春健康教育。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
计生协	行政	正科	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

本单位2017年预算收入58.74万元，都属一般公共预算。

（二）支出说明

本单位支出预算58.74万元，其中人员经费19.85万元、办公日常经费3.49万元和项目支出35.4万元。

（三）比上年增减情况

2017年预算安排为58.74万元较2016年预算增加10.87万元，其中基本支出增加4.47万元，主要是增加人员经费支出，项目支出增加6.4万元，主要为关爱新增计生特殊家庭和保险补贴。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排0.5万元，主要用于日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算支出共计0万元，其中因公出国（境）费为0 万元与去年相比无变化、公务用车购置及运行维护费为0万元与去年相比无变化、公务接待费为0 万元与去年相比无变化，我单位“三公”经费整体去年相比无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病的科学知识。）做好特殊家庭的帮扶工作，开展各种暖心活动，引导计生困难家庭脱贫致富，关爱女孩健康成长积极协助有关单位推进计划生育保险事业，解除计生家庭和计生工作者后顾之忧。推动青春健康教育工作，在各大院校、社区开展对大中学生及青少年家长的青春健康教育。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

362裕华区计生协会

单位：万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

宣传服务

6.30

加强培训，提高协会队伍素质，开展百万会员学科技，扩大会员、志愿者参与面，做好计划生育群众工作，为群众提供优质服务。

提高队伍战斗力

培训任务完成率

95%-100%

80%-90%

60%-80%

60%以下

培训任务完成率

95%-100%

80%-90%

60%-80%

60%以下

宣传计生保险、住院护工、幸福工程及亲情关爱政策。

20.00

建立亲情关爱示范基地，开展各种暖心活动，拓展计生家庭保险，引导计生困难家庭脱贫致富。

完成计生保险、住院护工保险、做好幸福工程、亲情关爱项目。

办理保险比率及特殊家庭帮扶覆盖面及项目完成情况

95%-100%

80%-90%

60%-80%

60%以下

青春健康

9.10

推动青春健康教育工作，在各大院校、各社区开展对大中学生及青少年家长开展青春健康教育

使3万余名大学生、5千余名家长得到培训，促进家庭和谐关系发展和大中学生的健康发展。

活动完成率

15次

10次

6次

4次

六、政府采购预算情况

今年本部门无政府采购预算。

部门政府采购预算

362裕华区计生协会	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金
总计	当年部门预算安排资金	其他渠道资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小计

国有资产信息

计生协上年末固定资产金额为5.49万元，其中包括电脑，照相机和打印机等通用设备46610元，家具类8290元，本年度我部门购置固定资产预算为0万元。

部门固定资产占用情况表
362裕华区计生协会	截止时间：2016年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5.45
（一）房屋（平方米）
1、办公用房
2、业务用房
（二）汽车（台、辆）
1、轿车
2、小型载客汽车
3、其他车型
（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）
单价在20万元（含）-200万元
（四）其他固定资产	------	5.45
八、名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。

其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、无其他需说明的事项。

无其他需说明的事项。